目   錄

一,、貴州省人民醫(yī)院概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、貴州省人民醫(yī)院2020年度部門決算公開報(bào)表

三、貴州省人民醫(yī)院2020年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）2020年度收入決算情況說(shuō)明

（三）2020年度支出決算情況說(shuō)明

（四）2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一,、貴州省人民醫(yī)院概況

（一）主要職能

貴州省人民醫(yī)院為省政府舉辦,、省衛(wèi)生健康委主管的一所集醫(yī)療,、教學(xué),、科研、干部保健,、預(yù)防、康復(fù),、急救為一體的三級(jí)甲等大型綜合性醫(yī)院。以為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)為宗旨,，負(fù)責(zé)本地區(qū)的臨床醫(yī)療,、健康保健等醫(yī)療服務(wù)工作,；承擔(dān)全省疑難危重病癥的診斷、治療及衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培養(yǎng),；根據(jù)國(guó)家科技政策和導(dǎo)向,，瞄準(zhǔn)國(guó)家戰(zhàn)略需求與世界科技前沿,，開展國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流,、新技術(shù)、新項(xiàng)目等科研工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

貴州省人民醫(yī)院下屬 2 個(gè)縣處級(jí)獨(dú)立法人單位,，分別為：

1.貴州省心血管病醫(yī)院；

2.貴州省婦女兒童醫(yī)院,。

貴州省人民醫(yī)院內(nèi)設(shè) 26 個(gè)組織機(jī)構(gòu),，分別為：

1.黨委機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、組織部,、宣傳部,。

2.行政機(jī)構(gòu)：院辦公室,、人力資源部、規(guī)劃財(cái)務(wù)處,、設(shè)備處、發(fā)展與法規(guī)處,、審計(jì)處,、保衛(wèi)處,、后勤管理處,、醫(yī)療保險(xiǎn)管理處、干部保健處,、信息處。

3.醫(yī)療管理機(jī)構(gòu)：醫(yī)務(wù)處,、護(hù)理部,、科教處、臨床教學(xué)部,、南明堂診所。

4.其他按有關(guān)章程和規(guī)定設(shè)置的機(jī)構(gòu)：紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì),、團(tuán)委。

5.院所校：貴州省呼吸疾病研究所,、貴州省腎臟泌尿疾病研究所,、護(hù)士學(xué)校、金朱醫(yī)院,。

二,、貴州省人民醫(yī)院2020年度部門決算公開報(bào)表（見(jiàn)附表1）

三、貴州省人民醫(yī)院2020年度部門決算情況說(shuō)明

（一）貴州省人民醫(yī)院2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明貴州省人民醫(yī)院2020年度收入決算總計(jì)360,244.59萬(wàn)元,，與2019年相比,，減少21,733.48萬(wàn)元,，降低5.68%。主要原因是：受新型冠狀病毒疫情影響,，醫(yī)院2020年門診就診量及住院人數(shù)出現(xiàn)一定程度的降低,，業(yè)務(wù)收入也隨之減少。

（二）貴州省人民醫(yī)院2020年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)360,244.59萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入58,890.67萬(wàn)元,，占16.35%；事業(yè)收入298,369.74萬(wàn)元,，占82.82%,；其他收入2984.18萬(wàn)元，占0.83%,。

（三）貴州省人民醫(yī)院2020年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)306,652.98萬(wàn)元,，其中：基本支出279,646.80萬(wàn)元，占91.19%,；項(xiàng)目支出27,006.18萬(wàn)元,，占8.81%。

（四）貴州省人民醫(yī)院2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省人民醫(yī)院 2020 年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)58,890.67 萬(wàn)元,，主要包括：

1.2020年貴州省應(yīng)急臨床救治中心建設(shè)項(xiàng)目新增一般債券21,833.43萬(wàn)元,；

2.2020年貴州省人民醫(yī)院金朱醫(yī)院、貴州省婦女兒童醫(yī)藥建設(shè)項(xiàng)目新增地方債券預(yù)算資金）5241.10萬(wàn)元。

2020年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)為27,405.64萬(wàn)元,。

（五）貴州省人民醫(yī)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省人民醫(yī)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,164.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的7.23%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加14,020.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.15%,。

主要原因:一是新增新型冠狀病毒肺炎疫情防控項(xiàng)目支出928.56萬(wàn)元,；二是新增貴州省應(yīng)急臨床救治中心建設(shè)項(xiàng)目支出8981.07萬(wàn)元。

2,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省人民醫(yī)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出2231.92萬(wàn)元,，占10.07%；其他公立醫(yī)院支出2327.70萬(wàn)元,，占10.50%,；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出3415.55萬(wàn)元，占15.41%,；其他公共衛(wèi)生支出8982.50萬(wàn)元,，占40.53%；其他衛(wèi)生健康支出4105.34萬(wàn)元,，占18.52%,。

（六）貴州省人民醫(yī)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省人民醫(yī)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2231.92萬(wàn)元，其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2231.92萬(wàn)元,，包括離退休費(fèi)和撫恤金,。

（七）貴州省人民醫(yī)院2020年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省人民醫(yī)院2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入5241.10萬(wàn)元,，本年支出5241.10萬(wàn)元,。具體支出情況如下：其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出5241.10萬(wàn)元，主要是用于貴州省人民醫(yī)院金朱醫(yī)院,、貴州省婦女兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目,。

（九）貴州省人民醫(yī)院2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1,、貴州省人民醫(yī)院2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

2、政府采購(gòu)支出情況,。

貴州省人民醫(yī)院2020年度政府采購(gòu)支出總額7748.78萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出2507萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出5092.83萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出148.95萬(wàn)元,。

3,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備40臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備240臺(tái)（套）,。

4,、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)工作,。共計(jì)39個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),，涉及資金53,649.57萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,。

（2）部分項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目名稱:2020年度新冠肺炎疫情防控（第二批）補(bǔ)助項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，本項(xiàng)目較好的完成了目標(biāo)任務(wù)，自評(píng)得分為 97 分,。疫情期間,，我院牢固筑起抗疫護(hù)黔防護(hù)墻，積極投入抗疫“前線”,，進(jìn)行援鄂抗疫,、省內(nèi)防治、將軍山救治,、本院防控“四線”作戰(zhàn)模式;嚴(yán)格按照《貴州省人民醫(yī)院財(cái)政補(bǔ)助資金使用管理辦法》使用項(xiàng)目資金,。目前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,，我院將持續(xù)推進(jìn)常態(tài)化疫情防控,，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督管理，定期召開項(xiàng)目資金使用調(diào)度會(huì),，提高資金使用效率和效益,。

附表2：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

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